2025年度
清华附中福州学校单位预算
目录
单位概况
一、单位主要职责
清华附中福州学校单位的主要职责是：学校依托清华附中优质的教育资源，秉承清华附中的办学理念，借鉴清华附中管理模式、课程设置、学生培养、师资建设等方面的办学特色 和办学经验。以“自强不息，厚德载物”为校训，以“人文日新，行胜于言”为校风，以“明德启智，修已树人”为教 风，以“带着问题学进去，带着感悟学出来”为学风。坚持 “清华文化”“八闽文化”“红色文化”三位一体的文化立校观，以“为新时代人才奠基”为教育使命，努力在“红色文化”的引领下，突出“八闽风流，清华人物”文化特色和“一体两翼”（以创新教学为主体，以美术特色班和体育特色班 为两翼）育人特色，把清华教育理念和八闽大地教育实际相 融合，把坚持文化创新和打造清华教育品牌相结合，着力培 养“有八闽、清华的底蕴，有国家、民族的担当，有世界、未来的眼光”的新时代人才，努力建设一所“立足海西、互通世界、根植清华教育理念、面向未来的新时代学校”。
二、单位预算单位构成
从预算单位构成看，清华附中福州学校单位包括5个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
（一） | 清华附中福州学校 |
三、单位主要工作任务
2025年，清华附中福州学校单位主要任务是：深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义精神，以党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针,坚持“3820”战略工程思想精髓，把立德树人作为教育的根本任务，以教育教学 为中心，以师资队伍建设为抓手，以平安校园建设为保障， 打造优质化、人文化、数字化、精细化、特色化的富有竞争 力的清华附中福州学校，服务于福州现代化国际城市建设。4 围绕上述任务，重点抓好以下工作：。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持依法治校、依法治教、依法治学，贯彻执行福州市教育局的行政规章制度，实施小学、初中义务教育和高中教育，促进基础教育发展。2.实施“管理强校”战略，建立健全科学的学校管理制度体系，强化精细化管理，提升学校治理能力现代化水平。3.突出教学中心，坚持规范办学，严格按照国家课程标准，开齐开足国家课程，精致教学管理，加强教科研工作，建构和优化“先学后导，问题引领”课堂教学模式，做好课后延时服务，进一步“减负增效”，全面推进素质教育深化高中新课程改革，提升教育教学质量水平。4.按照学校办学需求，做好招聘工作，完善教师考核考评激励机制，努力造就一支事业型、科研型、能力型的高素质教师队伍。5.德育为先，育人为本，创新德育模式，搭建学生成长平台，举办精品活动，促进德育工作立体化，突出“八闽风流、清华人物”主题特色，推进市级文明校园创建工作，促进校园文化建设内涵提升。6.一体两翼（以教学为主体，以体育、美术特色教育为两翼），五育并举，加强学生安全教育、心理教育、体音美艺以及劳动教育，促进学生全面、健康、自由、个性发展。7.进一步加强校园基础配套设施的完善工作、教育教学现代化建设工作和教学管理信息化建设工作，提质绿色学校，推进功能场馆建设和智慧校园建设。8.推进本部、小学二部（原岚湖小学）的配套设施建设，进一步提升小学二部办学质量和效益。9.坚持预防为主，做好防疫、防火、防盗、防诈骗等安全工作和宣传教育，加强校园周边环境综合治理，确保学校工作安全、有序、高效运行，杜绝一切不安定的因素出现，积极建设和谐平安校园。10.其他上级安排的工作任务。
2025年度单位预算表
一、收支预算总表
2025年度收支预算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 4412.74 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 322.68 | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | 3530.23 | |
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 307.71 | |
九、其他收入 | 九、卫生健康支出 | 194.03 | |
十、上年结转结余 | 十、节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 703.45 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
收入合计 | 4735.42 | 支出合计 | 4735.42 |
二、收入预算总表
2025年度收入预算总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 上年结转结余 |
合计 | 4735.42 | 4412.74 | 0.00 | 0.00 | 322.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3530.23 | 3207.55 | 322.68 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 3530.23 | 3207.55 | 322.68 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 167.19 | 167.19 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 3267.44 | 2944.76 | 322.68 | ||||||||
2050204 | 高中教育 | 87.60 | 87.60 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.71 | 307.71 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.59 | 296.59 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.73 | 197.73 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.86 | 98.86 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 194.03 | 194.03 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.03 | 194.03 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 107.52 | 107.52 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 86.51 | 86.51 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 703.45 | 703.45 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 703.45 | 703.45 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 288.43 | 288.43 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 56.80 | 56.80 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 358.22 | 358.22 | |||||||||
三、支出预算总表
2025年度支出预算总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 4735.42 | 4253.31 | 482.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3530.23 | 3048.12 | 482.11 | |||
20502 | 普通教育 | 3530.23 | 3048.12 | 482.11 | |||
2050202 | 小学教育 | 167.19 | 132.17 | 35.02 | |||
2050203 | 初中教育 | 3267.44 | 2828.35 | 439.09 | |||
2050204 | 高中教育 | 87.60 | 87.60 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.71 | 307.71 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.59 | 296.59 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.73 | 197.73 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.86 | 98.86 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 194.03 | 194.03 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.03 | 194.03 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 107.52 | 107.52 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 86.51 | 86.51 | ||||
221 | 住房保障支出 | 703.45 | 703.45 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 703.45 | 703.45 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 288.43 | 288.43 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 56.80 | 56.80 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 358.22 | 358.22 | ||||
四、财政拨款收支预算总表
2025年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 4412.74 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | 3207.55 | ||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 307.71 | ||
九、卫生健康支出 | 194.03 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 703.45 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
收入合计 | 4412.74 | 支出合计 | 4412.74 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2025年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 4412.74 | 3999.58 | 413.16 | |
205 | 教育支出 | 3207.55 | 2794.39 | 413.16 |
20502 | 普通教育 | 3207.55 | 2794.39 | 413.16 |
2050202 | 小学教育 | 167.19 | 132.17 | 35.02 |
2050203 | 初中教育 | 2944.76 | 2574.62 | 370.14 |
2050204 | 高中教育 | 87.60 | 87.60 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.00 | 8.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 307.71 | 307.71 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.59 | 296.59 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.73 | 197.73 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.86 | 98.86 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 | |
210 | 卫生健康支出 | 194.03 | 194.03 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.03 | 194.03 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 107.52 | 107.52 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 86.51 | 86.51 | |
221 | 住房保障支出 | 703.45 | 703.45 | |
22102 | 住房改革支出 | 703.45 | 703.45 | |
2210201 | 住房公积金 | 288.43 | 288.43 | |
2210202 | 提租补贴 | 56.80 | 56.80 | |
2210203 | 购房补贴 | 358.22 | 358.22 | |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2025年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 4412.74 | |
301 | 工资福利支出 | 3825.78 |
302 | 商品和服务支出 | 586.96 |
303 | 对个人和家庭的补助 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |
309 | 资本性支出（基本建设） | |
310 | 资本性支出 | |
311 | 对企业补助（基本建设） | |
312 | 对企业补助 | |
313 | 对社会保障基金补助 | |
399 | 其他支出 | |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 3999.58 | |
301 | 工资福利支出 | 3552.00 |
30101 | 基本工资 | 652.87 |
30102 | 津贴补贴 | 415.02 |
30103 | 奖金 | 1111.00 |
30106 | 伙食补助费 | |
30107 | 绩效工资 | 582.94 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.73 |
30109 | 职业年金缴费 | 98.86 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.52 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 86.51 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.12 |
30113 | 住房公积金 | 288.43 |
30114 | 医疗费 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |
302 | 商品和服务支出 | 447.58 |
30201 | 办公费 | 37.60 |
30202 | 印刷费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | 67.03 |
30206 | 电费 | 119.85 |
30207 | 邮电费 | |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | 75.24 |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 30.00 |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | 10.00 |
30217 | 公务接待费 | |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 50.00 |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
30239 | 其他交通费用 | |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 55.86 |
303 | 对个人和家庭的补助 | |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | |
30303 | 退职（役）费 | |
30304 | 抚恤金 | |
30305 | 生活补助 | |
30306 | 救济费 | |
30307 | 医疗费补助 | |
30308 | 助学金 | |
30309 | 奖励金 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | |
30311 | 代缴社会保险费 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |
30701 | 国内债务付息 | |
30702 | 国外债务付息 | |
30703 | 国内债务发行费用 | |
30704 | 国外债务发行费用 | |
309 | 资本性支出（基本建设） | |
30901 | 房屋建筑物购建 | |
30902 | 办公设备购置 | |
30903 | 专用设备购置 | |
30905 | 基础设施建设 | |
30906 | 大型修缮 | |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
30908 | 物资储备 | |
30913 | 公务用车购置 | |
30919 | 其他交通工具购置 | |
30921 | 文物和陈列品购置 | |
30922 | 无形资产购置 | |
30999 | 其他基本建设支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
311 | 对企业补助（基本建设） | |
31101 | 资本金注入（基本建设） | |
31199 | 其他对企业补助 | |
312 | 对企业补助 | |
31201 | 资本金注入 | |
31203 | 政府投资基金股权投资 | |
31204 | 费用补贴 | |
31205 | 利息补贴 | |
31206 | 其他资本性补助 | |
31299 | 其他对企业补助 | |
313 | 对社会保障基金补助 | |
31302 | 对社会保险基金补助 | |
31303 | 补充全国社会保障基金 | |
31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
399 | 其他支出 | |
39907 | 国家赔偿费用支出 | |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
39909 | 经常性赠与 | |
39910 | 资本性赠与 | |
39999 | 其他支出 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
项目 | 预算数 |
合计 | 2.00 |
1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行费 | 2.00 |
其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
（2）公务用车运行费 | 2.00 |
2025年度单位预算情况说明
一、 预算收支总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年,清华附中福州学校单位收入预算为4735.42万元，比上年增加1247.29万元，主要原因是师生数增加。其中：一般公共预算拨款收入4412.74万元、财政专户管理资金收入322.68万元。
相应安排支出预算4735.42万元，比上年增加1247.29万元，主要原因是师生数增加。其中：基本支出4253.31万元、项目支出482.11万元。
注:根据全口径预算编制要求，部门预算(即列市本级支出)和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。
二、 一般公共预算拨款支出情况
2025年度一般公共预算拨款支出4412.74万元，比上年增加1286.52万元，增长41.15%，主要原因是师生数增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出，同时合理保障了办公及教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：
（一）2050202-小学教育167.19万元。主要用于办公支出。
（二）2050203-初中教育2944.76万元。主要用于人员及办公支出。
（三）2050204-高中教育87.60万元。主要用于办公支出。
（四）2050299-其他普通教育支出8.00万元。主要用于办公支出。
（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出197.73万元。主要用于基本养老保险支出。
（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出98.86万元。主要用于职业年金支出。
（七）2089999-其他社会保障和就业支出11.12万元。主要用于工伤生育及失业保险支出支出。
（八）2101102-事业单位医疗107.52万元。主要用于医疗保险支出。
（九）2101103-公务员医疗补助86.51万元。主要用于公务员医疗补助支出。
（十）2210201-住房公积金288.43万元。主要用于住房公积金支出。
（十一）2210202-提租补贴56.80万元。主要用于提租补贴支出。
（十二）2210203-购房补贴358.22万元。主要用于购房补贴支出。
三、 政府性基金预算拨款支出情况
本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算拨款基本支出3999.58万元，其中：
（一）人员经费3552万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费447.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2025年预算安排0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2025年预算安排0.00万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2025年预算安排2.00万元，其中：公务用车运行费2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要是保障办公需要。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2025年,清华附中福州学校单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表(2025) | ||||||
单位名称:[200107]清华附中福州学校 | ||||||
项目名称 | 年预算安排资金 （万元） | 项目总体绩效目标 | 项目年度绩效目标 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 | |||
教育发展专项-体育美育专项 | 8 | 合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果,进一步推动我市学校美育体育改革发展 | 产出指标 | 数量指标 | 培养美育优秀人才人数 | ≥50人 |
参加市级以上体育比赛数量 | ≥5场 | |||||
质量指标 | 参加文艺展演数量或获奖数量 | ≥1场、项 | ||||
参加区县级及以上级别的体育赛事获奖人数比例 | ≥50% | |||||
时效指标 | 开展体育美育活动及时性 | =100% | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助学校标准 | ≤85万 | |||
补助学校标准 | ≤10万 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 美育展演受益人数 | ≥3000人 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | |||
课后服务专项经费（财政资金）一部 | 37.76 | 积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 参与课后服务教职工发放补贴人数（初中） | ≥56人 |
参与课后服务教职工发放补贴人数（小学一部） | ≥47人 | |||||
质量指标 | 课后服务安全事故发生件数 | =0件 | ||||
时效指标 | 课后服务开展天数 | ≤198天 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 课后服务补助标准 | =200元/生/年 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 参与课后服务的初中学生数 | ≥888人 | |||
参与课后服务的小学学生数 | ≥1000人 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% | |||
课后服务专项经费（财政资金）小学二部 | 15.02 | 积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 参与课后服务教职工发放补贴人数 | ≥39人 |
质量指标 | 课后服务安全事故发生件数 | =0件 | ||||
时效指标 | 课后服务开展天数 | ≤198天 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 课后服务补助标准 | =200元/生/年 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 参与课后服务的学生数 | ≥753人 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% | |||
非在编人员经费 | 50.38 | 每月15个工作日内进行申报，按时发放我校21名非在编用工人员工资，以保障学校正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 非在编用工人数 | ≤21人 |
质量指标 | 非在编用工工作质量 | =0件 | ||||
时效指标 | 非在编用工每周工作天数 | ≥5天 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 非在编用工过渡期经费总投入 | ≤50.38万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥3500人 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% | |||
临聘教师代课酬金 | 81 | 按时发放我校本部计划的15名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量 | 产出指标 | 数量指标 | 临聘教师数 | ≥15人 |
质量指标 | 考核通过率 | ≥95% | ||||
时效指标 | 临聘教师每周课时数 | ≥8课时 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 临聘教师人均经费标准 | ≤5.89万元/年.人 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥3000人 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% | |||
义务教育课后服务费 | 0 | 积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 参与课后服务教职工发放补贴人数 | ≥63人 |
质量指标 | 课后服务安全事故发生件数 | =0件 | ||||
时效指标 | 课后服务开展天数 | ≤198天 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 课后服务补助标准 | =200元/生/年 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 参与课后服务的学生数 | ≥884人 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% | |||
参聘人员经费 | 221 | 按时发放我校13名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 参聘人员数 | ≥13人 |
质量指标 | 考核通过率 | ≥100% | ||||
时效指标 | 参聘人员（教师岗位）每周课时数 | ≥8课时 | ||||
参聘人员（非教师岗位）全年工作天数 | ≥190天 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 学校参聘人员年度总经费 | ≤221万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥3000人 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% | |||
参聘人员满意度 | ≥95% | |||||
2.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2025年，清华附中福州学校单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年，清华附中福州学校单位政府采购预算总额569.52万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算566.52万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，清华附中福州学校单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备 35010402351270号